Contoh soal pengisian efaktur pajak

Setelah kemarin kita mengenal tentang efaktur di artikel mengenal efaktur, dibagian akhir tulisan tersebut telah saya berikan link untuk mendownload aplikasi dummy / latihan efaktur baik yang versi 32 bit maupun 64 bit.

bagimana cara membedakan pc kita 32 bit atau 64 bit, mudah kok , buka drive C di pc kita dan lihat apakah jumlah folder bernama program filesnya 1 atau 2, kalo program files cuma 1 berarti dia 32 bit, tetapi kalo program files ada 2 maka pc tersebut 64 bit, untuk lebih jelasnya silahkan lihat gamar dibawah ini :

tipe-pc-64bit

Silahkan download dan extract efaktur demo tersebut, kemudian klik file  etaxinvoice, dan login dengan user : Admin Password:123

contoh soalnya sebagai berikut :

PT sinchan dengan alamat JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14 JAKARTA , kode pos : 57141 , no telp : 021 7545455 no hp : 085181451212 Fax : 021 54548751 penandatangan : Andi Makmur, jabatan Direktur, mempunyai jatah faktur pajak 000.15.00000001 - 000.15.00000008

Pada tanggal 01 maret 2015 melakukan penjualan dan pemasangan AC kepada rekanan dengan NPWP : 241523869-432.000 Nama : PT SAMPLE EFAKTUR yang beralamat : Jalan rawa lumbu komplek jaya blok b1 no.014 rt 005 rw 014, kelurahan jatimakmur, kec pondok gede, bekasi , jawa barat 17413 TELP : 0215555333

Transaksi tersebut dengan no faktur 010.000.1500000001 dengan detil sbb :





















KodeNamaJumlah barangHarga satuan
A01AC 1 PK

 
3Rp 2.000.000
JASA-01JASA PEMASANGAN1Rp 1.000.000

 

Pada tanggal 02 maret 2015 PT sinchan melakukan pembelian dari rekanan NPWP : 013030150-025.000 dan mendapat no faktur 010.999.15.00000198 dari rekanan yang bernama : PT SAMPLE COBA yang beralamat : Jalan pusaka sakti blok B5 no 019 Rt 008 rw 004, kelurahan jatimakmur, kec pondok gede, bekasi , jawa barat 17413 No telp 0211500200 dengan nilai transaksi Rp 3.500.000 / PPN :Rp 350.000

Kurang bayar sebesar Rp. 350.000 telah dibayar dengan ssp tgl 03-03-2015 dengan NTPN 123456789789123456

Pertanyaan :

Silahkan buat efaktur dan pelaporan espt ppn untuk bulan maret 2015 untuk PT Sinchan ?

 

Selamat mengerjakan

Komentar

  1. Bagaimana bila alamat lawan transaksi tidak terdapat RT / RW?

    BalasHapus
  2. Isi dengan 000. Keterangan lebih lanjut, baca dalam file manual EFaktur.chm.

    BalasHapus
  3. dikasih 000
    salam :)

    BalasHapus
  4. mksh dibantu jawab :)

    BalasHapus
  5. wait for this answer too, karna lawan transaksi adanya di wisma gapake rt rw :)

    BalasHapus
  6. Bagaimana dengan alamatnya, jika Blok tidak terdapat ???? Apakah diisi dengan 000 juga ? Mohon bantuannya .
    Terimakasih

    BalasHapus
  7. Blok yg kosong isi dengan tanda - (minus),
    Bagaimana pengisian

    BalasHapus
  8. gimana cara input no ntpn di efaktur ?

    BalasHapus
  9. Saya bingung nomor NTPN pada aplikasi efaktur untuk membuat espt itu dari mana ya? saya sudah google dan ketemu cara menginputnya tapi tidak tahu nomornya harus diambil dari mana

    BalasHapus
  10. Ntpn dilihat dari ssp yg anda bayarkan, berupa 16 digit angka dan atau huruf -- didapat ketika sdh bayar kr bank/kantor pos

    BalasHapus
  11. cv. danis jaya mukti18 November 2017 14.06

    mohon di kasih contoh pengisian efaktur pajak untuk jasa konstruksi dengan nilai kontrak 80.125.000,-
    padahal jasa konstruksi nilai kontrak yang tercantum dalam spk adalah nilai fisik +PPN 10%
    atau dengan rumusan dasar pengenaan pajak nilai kontrak /1,1 X 10 % ?
    bagaimana ini ? sudah saya coba masukan nilai kontrak 80.125.000,0 mestinya dasar pengenaan pajaknya Rp. 80.125.000,00 /1,1 =72.840.909.09 x 10 % ( ppn ) = 7.284.090,90?
    tapi hasil yang muncul di efaktur 8.0125.000,- , itu sama saja kontraktor ppn nya bayar dobel ? mohon
    admin bila memberi contoh jangan cuma 1 contoh jenis usaha, jenis usaha kan ada perusahaan Dagang (niaga ) perusahaan jasa sewa, jasa konsultasi, dan jasa konstruksi ?
    demikian mohon solusi. trimakasih

    BalasHapus
  12. Apakah ini berlaku juga untuk pengisian data pada alamat "Blok" yang tidak ada datanya? mengingat format alamat kita di Indonesia tidak ada format yang baku.

    Terima kasih.

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Pelaporan SPT Tahunan Badan 2015

Cara menghitung pajak penghasilan

Mengenal Pajak Pusat dan Pajak Daerah